Ing. František Gale, kvestor

 

Rokem 2001, který ve výroční zprávě hodnotíme, vstupujeme na Masarykově univerzitě do druhého desetiletí, v němž budeme podobně jako v létech 1991 – 2000 sledovat vybrané ekonomické ukazatele s cílem zhodnotit chování univerzity jako celku i jejich jednotlivých částí.

 

Tabulková a grafická část této kapitoly dozná od příštího roku změn, které jsou vyvolány nutností zabývat se aktuálními problémy. Považujeme za účelné zachovat potřebnou úroveň srovnávání a současně dodržet kontinuitu, která dokumentuje trendy v ekonomickém chování univerzity. Proto sledované vývojové řady od roku 2002 posuneme. Za základ pro další  období bude sloužit rok 1995, který je v mnoha směrech klíčovým v posledním desetiletí.

 

V roce 1995 skončila etapa financování VVŠ ČR, a tudíž i Masarykovy univerzity do té doby charakterizovaná meziročním růstem tehdy příspěvků na činnost školy. Naše univerzita dosáhla v roce 1995 nejvyšší úrovně neinvestičních prostředků na studenta (49,64 Kč / studenta). Účelové dotace na odpisy majetku naposledy v r. 1995 kryly jejich výši. Od roku 1996 doznaly sledované ukazatele  značného  rozkmitání. Tento vývoj byl důsledkem dlouhodobého hledání proporcí a forem ve financování VVŠ z úrovně resortu po uplatnění tzv. ekonomických „balíčků“.

 

Důsledkem výše popsaného vývoje od r. 1996 do r. 2000  včetně, byla řada nutných, mnohdy nepopulárních opatření, které vedení univerzity muselo pro zvládnutí situace na MU zavést zejména v létech 1999 a 2000.

 

Výsledky hospodaření za r. 2001 zřetelně prokazují, že opatření z centra univerzity byla správná a ve svém důsledku účinná.

 

Dosáhnout změny v ekonomickém chování organizace, která dnes představuje třetí největší vysokou školu ČR a největší univerzitu v Brně není věcí krátkodobou a mnohá opatření začínají přinášet efekty až se značným zpožděním.

 

Přesto již z výroční zprávy za r. 2000 bylo možné vysledovat u řady ukazatelů změnu pozitivním směrem.

 

Rok 2001, který současně hodnotíme pak definitivně prokazuje, že byl opět na univerzitě stabilizován jak ekonomický, tak odborný a organizačně – technický vývoj. Takové zjištění je zvláště významné ve fázi závěrečných rozvojových aktivit MU (výstavba kampusu),  které  v  r. 2001 byly zahájeny. Vývoj sledovaných ukazatelů je zřejmý z tabulek a grafů v další části kapitoly management.

 

V krátkém komentáři proto zdůrazním pouze klíčová čísla a jejich srovnání.

Nejdůležitějším konstatováním hodnotícím ekonomickou úspěšnost uplynulého roku je kladný hospodářský výsledek, který činí 38 449 000 Kč a byl vytvořen ve všech druzích činností, které naše univerzita vykonává a zajišťuje.

Proti r. 2000, kdy naopak byla univerzita ve ztrátě – 2,236 mil. Kč, je to výsledek pozoruhodný.

Nejcennějším zjištěním je však fakt, že kladného výsledku hospodaření dosáhly všechny fakulty a další sledovaná pracoviště MU. To je skutečnost, která ve srovnání s komentáři posledních let kvalitativně mění situaci na naší škole.

Připočteme-li výnos z prodeje objektu soudního lékařství ve výši 15 mil. Kč, činí HV před zdaněním 53,449 mil. Kč. Nutno však konstatovat, že částku 15 mil. Kč fakticky univerzita získá až po naplnění splátkového kalendáře dohodnutého s odkupující organizací – nemocnicí U sv. Anny.

 

Hospodářský výsledek roku 2001 významným způsobem ovlivnila výnosová položka RMU, která představuje 18 mil. Kč a je  výsledkem   účelné    práce s aktivy  MU a spoluprací s financující KB Brno.

Druhým výsledkem hodným zdůraznění je HV SKM, který představuje 4,1 mil. Kč. Vzhledem k problematice kolejí a provozu menz na MU, které dofinancovávají i některé problematické provozy (např. Cikháj – školící středisko), je dosažený výsledek dobrým základem pro rok 2002, kdy plánujeme řadu kvalitativních změn (internet do kolejí – rozšíření, rozšíření kreditního  systému i zahájení změn v technologii vyvařování).

 

Stejně významným výsledkem je hospodaření fakult. Došlo k zásadním změnám i na fakultách, které v minulých létech byly ekonomicky problémové (LF, PdF, FF). Dosažené HV fakult umožní v roce 2002 přistoupit k dlouho připravovaným koncepčním opatřením, která již souvisejí s výstavbou UKB (univerzitního kampusu). Např. vytváření FRIM potřebným k financování Programu rozvoje technické a prostorové infrastruktury MU.

 

Do budoucna bude cílem managementu Masarykovy univerzity řešení poklesu výdajů na údržbu majetku v roce 2001.

Konečně je nutné ocenit i HV CDV, které ač svým rozsahem nevelké pracoviště MU, dosahuje trvale pozoruhodných výsledků. Vzhledem k orientaci na CŽV (celoživotní vzdělávání) jsou hospodářské výsledky z roku 2001 na tomto pracovišti dobrým argumentem pro rozvoj  centra na Masarykově univerzitě.

 

Na úspěšných výsledcích roku 2001 má podíl řada faktorů. Jedním ze základních je celková politika univerzity směrem k resortu, v rámci něhož se podařilo dosáhnout úrovně normativních i účelových dotací, které výrazně překročily rok 2000.

 

V oblasti dotace na vzdělávací činnost to bylo 666.108.000 Kč / rok 2001, dotace na nespecifikovaný vědecký výkon činila 93.417.000 Kč / rok 2001, dotací na provoz kolejí a menz jsme získali 52.223.000 Kč / rok 2001.

Základní dotace normativního charakteru však netvoří celý objem výnosů MU.

Díky aktivitám MU v oblasti grantů, aktivit v hlavní činnosti, doplňkové činnosti i aktivitám fakult  směřujícím  ke  získání   účelových nenormativních dotací z MŠMT činil celkový výnos MU v   roce 2001 celkem 1,405 mld. Kč.

Ze srovnání celkového výnosu MU a normativních dotací je zřejmý poměr výnosů na MU v roce 2001:

z norm.  dotací celkem	0,807 mld. Kč	57,4 %
z ostatních zdrojů celkem	0,598 mld. Kč	42,6 %
Celkové výnosy	1,405 mld. Kč	100,0 %

 

Samostatnou kapitolou hodnocení rozpočtového období roku 2001 je oblast investic, které v podmínkách Masarykovy univerzity představují stavební investice, pořizování strojů, zařízení a přístrojové techniky, rozvoj HW a SW, včetně počítačových sítí a v neposlední řadě rekonstrukce a modernizace stávajícího majetku univerzity.

 

V roce 2001 byly dokončeny dvě stavby, které svým charakterem již naplňují vrcholovou fázi rozvoje infrastruktury naší univerzity plánovanou na období 2001 – 2006.

 

V lokalitě Kamenice 3 – Bohunice byla v září 2001 předána do užívání I. část Morfologického centra – Anatomický ústav LF MU v celkové hodnotě 136 mil. Kč. Toto klíčové pracoviště Lékařské fakulty vybavené na špičkové evropské úrovni položilo základ pro budoucí lokalizaci fakulty do blízkosti Fakultní nemocnice Bohunice.

 

S FN Bohunice jsme společně vybudovali a uvedli do provozu v pololetí loňského roku Patologicko-anatomický ústav. Stavební část zajistila FN Bohunice a MU provedla vybavení náročnou technologií v hodnotě téměř 6 mil. Kč.

 

Třetím pracovištěm uvedeným v roce 2001 do provozu v rozvojovém území MU v Bohunicích byl ústav ekotoxikologie PřF MU. Tímto pracovištěm se poprvé na univerzitě naplňuje vize vedení univerzity i obou fakult, představující propojení odborných ústavů LF a PřF.               

 

Další významnou stavbou roku 2001 v hodnotě 86,6 mil. Kč byla nová fakultní knihovna v areálu na Arne Nováka 1, která bude sloužit především Filozofické fakultě, ale také Fakultě sociálních studií.

 

Z řady menších stavebních investic zmíním pouze tři, které charakterizují zavedenou praxi na univerzitě, tj. trvale zlepšovat podmínky jednotlivých pracovišť stávajících i při nové výstavbě.

 

Především to byla komplexní rekonstrukce a modernizace hlavní budovy CDV ve Šlapanicích za  21,5 mil. Kč. V této lokalitě, dostupné z Brna trolejbusovou dopravou, má univerzita pracoviště celoživotního vzdělávání, které po rekonstrukci snese i přísná měřítka EU. Pro úplnou spokojenost chybí dokončit rekonstrukci ubytovacího zařízení.

 

Druhou významnou rekonstrukcí byla I. část rekonstrukce centra MU v Kounicově paláci v hodnotě 8,2 mil. Kč, kde bylo nezbytné řešit problémy instalací,  výtahu (nákladního) i energeticky významné výměny oken. II. etapa  je naplánovaná a finančně zajištěna v roce 2002.

 

Třetí zdůrazněnou akcí, která svým významem přesahuje rámec MU, jsou investice do modernizace počítačové sítě univerzity a internetizace kolejí. Jenom optokabelové sítě si vyžádaly 11,1 mil. Kč.

 

K výše vytypovaným příkladům investic je možné připojit celou řadu drobnějších akcí, které zajišťovaly jak fakulty, ÚVT, tak především odborné útvary rektorátu MU a které v součtu za rok 2001 doplňují celkový objem vynaložených stavebních investic na 218,4 mil. Kč v roce 2001.

 

Kromě stavebních akcí byla po dlouhé době univerzitě přidělená účelová dotace na stroje a zařízení ve výši cca 22 mil. Kč.

 

V rámci této dotace a z účelových investic grantů bylo na fakulty a ústavy MU pořízeno v loňském roce nezanedbatelné množství špičkové technologie a přístrojů, včetně počítačové techniky, čímž byl částečně smazán dluh z minulých let, kdy většina investic plynula do rozvoje stavební a prostorové infrastruktury.

 

V hodnocení roku 2001 je nezbytné věnovat pozornost stěžejní rozvojové iniciativě a tou je příprava  výstavby kampusu v Brně – Bohunicích.

 

Kromě předstihových investic, o nichž byla zmínka  výše, byl rok 2001 charakterizován rozsáhlou a náročnou prací na přípravě dokumentů pro zabezpečení financování a získání garancí státu na realizaci našeho programu rozvoje.

 

Zajistit podporu více jak čtyřmiliardovému projektu na MŠMT, MF ČR, ve vládě, poslaneckých klubech, rozpočtovém a školském výboru parlamentu, stejně jako mezi představiteli českých vysokých škol, rady vysokých škol i města Brna nebyl úkol jednoduchý.

Dosažený výsledek:

Byl projednán Program rozvoje materiálně-technické základny MU v Brně a získal číslo 333 330.

Program byl rozdělen do dvou podprogramů:

Podprogram 333 331 – výstavba UKB v Bohunicích.

Podprogram 333 332 – rekonstrukce a modernizace stávajících objektů MU v Brně.

 

V závěru roku byl komplexní materiál po mnoha peripetiích spočívajících ve vyjasňování legislativních, organizačních, finančních i technických problémů připraven pro projednání v úrovni resortů, vlády a Parlamentu ČR. Očekáváme, že rok 2002 bude rokem masivní projektové přípravy a zahájení vlastní realizace.

 

Rok 2001 byl na MU však mnohem bohatší, připomeneme-li výsledky dosažené v oblasti vědy a výzkumu a rozvojových programů fakult případě výzkumných center. Nejvýstižněji lze dokumentovat vývoj na následujících tabulkách a grafech, které jsou v další části stati o managementu uvedeny. Ohlédneme-li se za rok 2001, lze s uspokojením konstatovat, že závěry z rozborů hospodaření za rok 2000 i úkoly nastíněné v loňské výroční zprávě byly nejenom splněny, ale v mnoha směrech i překročeny. Úkolem roku 2002 bude tento trend udržet.