Management
Ing. František Gale, kvestorDnes, kdy hodnotíme průběh roku 1998, můžeme s jistou mírou uspokojení konstatovat, že přes nepříznivý ekonomický vývoj ve státě se podařilo aktivní vnitrouniverzitní politikou managementu školy nejenom udržet úroveň v předešlých letech dosaženou, ale dosáhnout i pozitivní změny řady ekonomických ukazatelů, což dokladují následující čísla a grafy srovnávající vývoj MU v uplynulých 5–10 letech.
Dosažené ekonomické výsledky MU za rok 1998 vyniknou teprve srovnáním s výsledky hospodaření jiných VŠ ČR. To je však úloha resortu, od něhož již několik roků očekáváme promítnutí konkrétního hodnocení do diferenciace příspěvkové politiky. Tento problém bude akcelerovat již v roce 1999, kdy příspěvky VŠ dostanou charakter dotací, a kdy do řízení i strategie nákladu VŠ ČR vstoupí nový prvek, kterým budou “správní rady” zavedené od 1. 1. 1999 novým vysokoškolským zákonem.
Z pohledu celkového hodnocení hospodaření Masarykovy univerzity je nutno zdůraznit, že i přes počáteční stres v rozpisu příspěvků fakultám, příspěvků, které v mnoha případech ani nedosahovaly 95 % deklarované potřeby, došlo k proporcionálnímu vynakládání prostředků v průběhu roku i k aktivizaci potenciálních rezerv. Zejména tlakem na zvyšování grantové aktivity a hospodářské činnosti bylo dosaženo pozitivního vývoje v příjmové oblasti. Stagnace roku 1997 byla znovu překonána a křivka výkonu v roce 1998 znovu stoupá.
Výsledkem je dosažení kladného hospodářského výsledku roku 1998 ve výši 24,5 mil. Kč. Nutno však zdůraznit, že více jak 20 mil. Kč z celkového hospodářského výsledku pochází z hospodářské činnosti MU.
Výsledky roku 1998 nejlépe dokumentují čísla a trendy vybraných ukazatelů dokladující hospodaření MU.
Zatímco v roce 1997 získala MU z grantů 98,6 mil. Kč, v roce 1998 činí příjem z grantů 149,2 mil. Kč, což je číslo o 13,7 mil. Kč převyšující dosavadní nej- úspěšnější “grantový rok” 1996.
Také výnosy z hospodářské činnosti prudce vzrostly proti roku 1997. Zatímco HČ MU v roce 1997 činila cca 100 mil. Kč, bylo v uplynulém roce dosaženo výše 116,695 mil. Kč.
Celkem 5 rozpočtových změn znamenalo, že počáteční příspěvek z MŠMT ve výši 669,448 Kč dosáhl k 31. 12. 1998 výše 851,717 mil. Kč NEINV prostředků. Proti roku 1997 to představuje nárust 182 mil. Kč.
Skladba příspěvků však ukazuje, jak výkyv ve výzkumně vývojové aktivitě v roce 1997 negativni ovlivnil příspěvek státu na tvůrčí činnost univerzity v roce 1998.
Konkrétně:
Z uvedeného srovnání vyplývá úkol pro rok 1999 pro všechna univerzitní pracoviště: zajistit v rámci možností růst jednotlivých sledovaných ukazatelů. Z tohoto zorného úhlu je třeba aktivitu všech pracovišť MU v roce 1998 vysoce ocenit. Parametry tvůrčího výkonu se vrátily Kč vzrůstající křivce.
Souhrn všech výnosů MU v uplynulém roce překročil 1 mld. Kč. Konkrétně dosáhl výše 1,072 mld. Kč v oblasti provozních prostředků. Samostatnou kapitolou v každém rozpočtu školy jsou investice, a to jak strojní, tak zejména stavební, stejně jako akviziční politika vedení univerzity. Zpomalení investiční výstavby z období balíčku se podařilo eliminovat v I. pololetí roku 1998 a konečný objem investic dosáhl opět potřebné úrovně. V roce 1998 bylo na MU proinvestováno celkem 305,5 mil. Kč.
Ve srovnání s rokem předchozím, kdy dosažená úroveň investic dosáhla prozatímního vrcholu tj. 379,8 mil. Kč sice došlo k poklesu, ale nenaplnily se v očekávaném rozsahu katastrofické vize způsobené celkovou ekonomickou recesí v ČR. V případě investic je pro celkové hodnocení důležitá nejenom výše investic, ale i to, co se podařilo získat, či postavit za loňský rok.
V červnu roku 1998 byla zkolaudována a do užívání ESF předána nová budova Ekonomicko-správní fakulty na Lipové 41a v rozsahu, který nemá na MU v poválečné historii obdoby (celkový investiční náklad přesáhl 260 mil. Kč).
Do 31. 12. 1998 byly dokončeny rekonstrukční práce na FI, Botanická 68a. V roce 1999 zbývá dokončit vestibul a exteriéry. Fakulta informatiky (společně s Ústavem výpočetní techniky) má zajištěn rozvoj i perspektivu. Celkové náklady dosáhnou 90 mil. Kč.
Od VUT se podařilo definitivně získat objekt na Gorkého 7, který byl opraven a k zahájení školního roku 1998/1999 předán nově založené Fakultě sociálních studií. K němu přibyl v závěru roku objekt na ulici Jaselská, který bude opraven v roce 1999.
Pro Přírodovědeckou fakultu MU byla realizovaná půdní vestavba na Kotlářské 2 a redislokace pracovišť do nových lokalit (Katedra antropologie, Ústav fyziky Zemi, Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie).
Jedním ze zásadních výsledku roku 1998 je zahájení rekonstrukce historické budovy Lékařské fakulty na Komenského nám. 2, kterému předcházelo náročné stěhování pracovišť Lékařské fakulty do areálu MEDIPO, k tomu účelu opravenému.
Rozsah investic do Komenského nám. 2 a opravy v MEDIPU v roce 1998 dosáhly téměř 50 mil. Kč z celkových nákladu plánovaných ve výši 200 mil. Kč.
Pro ÚSKM byl realizován průchod v areálu na Vinařské a jídelna zaměstnanců ESF.
Ve výčtu drobnějších investičních i rekonstrukčních prací by bylo možé pokračovat dále. To však není cílem výroční zprávy, která pouze charakterizuje uplynulý rok.
Nejzávažnějším akvizičním a investičním počinem roku 1998 však bylo definitivní zajištění rozvojového území v lokalitě Brno – Bohunice.
Vedle zpracovaných studií kampusu MU a I. etapy realizace Morfologického centra LF bylo dosaženo historického úspěchu – Masarykově univerzitě byly k 31. 12. 1998 převedeny pozemky v rozsahu 20 ha v tržní hodnotě cca 160 mil. Kč. Tím byly vytvořeny předpoklady pro cílové řešení rozvoje MU do roku 2010.
Lze konstatovat, že vedení univerzity pokračovalo i přes celostátní nepříznivý ekonomický vývoj v nastoupené cestě, tj. že zajistilo rozvoj univerzity v plánovaném rozsahu i tempu nastoupeném v roce 1992.
Nelze však přes relativně úspěšně zvládnutý ekonomický vývoj na naší univerzitě nevidět i narustající problémy.
Univerzita přechází k 1. 1. 1999 na nový ekonomicko–provozní a legislativní model. Stejně jako ostatní VŠ ČR zákonem č. 111/98 Sb. Se MU stává veřejnou vysokou školou.
To mimo jiné znamená, že trend v získávání mimorozpočtových prostředků na provoz školy bude ještě více akcentován.
Navíc rozvoj školy, znamenající nárůst budov, areálu, technologie i technického vybavení, přinese současně i nároky na provozní náklady. Tato situace je již dnes aktuální. Plánovaným rozvojem bude ještě více akcelerovat potřeba vyhledávání alternativních zdrojů financování MU a jejích pracovišť. Lze reálně očekávat, že státní rozpočet nebude moci námi nastoupený rozvoj v plném rozsahu krýt. Je proto nezbytné začít na všech úrovních s intenzivní přípravou již dnes. Rok 1998 znovu prokázal, že na MU jsou pro tento očekávaný vývoj potřebné předpoklady.
Tab. 1 – Vývoj počtu studentů na zaměstnance v letech 1991 – 1998
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Počet studentů | 9 728 |
10 575 |
11 544 |
11 629 |
12 837 |
15 401 |
16 741 |
18 026 |
Počet zaměstnanců | 2 182 |
2 232 |
2 309 |
2 309 |
2 275 |
2 435 |
2 458 |
2 477 |
Student / zaměst. | 4,46 |
4,74 |
5,00 |
5,04 |
5,64 |
6,32 |
6,81 |
7,28 |
Tab. 2 – Statistika zaměstnanců a studentů – rok 1998
Zaměstnanci |
Diplomoví studenti |
Všichni studenti |
|||||||||
Fakulta |
Učitelé |
Ostatní |
Celkem |
Počet |
Stud. /Učitelé |
Stud. /Ostatní |
Stud. /Celkem |
Počet |
Stud. /Učitelé |
Stud. /Ostatní |
Stud. /Celkem |
LF |
293,67 |
238,75 |
532,42 | 1 693 |
5,76 |
7,09 |
3,18 |
1 881 |
6,41 |
7,88 |
3,53 |
FF |
170,33 |
86,00 |
256,33 | 2 792 |
16,39 |
32,47 |
10,89 |
3 115 |
18,29 |
36,22 |
12,15 |
PrF |
76,54 |
66,84 |
143,38 | 2 309 |
30,17 |
34,55 |
16,10 |
2 528 |
33,03 |
37,82 |
17,63 |
FSS |
24,32 |
21,31 |
45,63 | 607 |
24,96 |
28,48 |
13,30 |
617 |
25,37 |
28,95 |
13,52 |
PřF |
196,76 |
277,92 |
474,68 | 2 197 |
11,17 |
7,91 |
4,63 |
2 232 |
11,34 |
8,03 |
4,71 |
FI |
28,66 |
53,95 |
82,61 | 948 |
33,08 |
17,57 |
11,48 |
1 006 |
35,10 |
18,65 |
12,18 |
219,40 |
112,03 |
331,43 | 3 533 |
16,10 |
31,54 |
10,66 |
4 413 |
20,11 |
39,39 |
13,32 |
|
ESF |
60,38 |
47,40 |
107,78 | 1 969 |
32,61 |
41,54 |
18,27 |
1 992 |
32,99 |
42,03 |
18,48 |
Ostatní |
80,75 |
187,25 |
268,00 | 0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
3,00 |
1,29 |
0,90 |
ÚSKM |
0 |
235,05 |
235,05 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celkem |
1 150,81 | 1 326,5 | 2 477,31 | 16 048 |
13,94 |
12,10 |
6,48 |
18 026 |
15,66 |
13,59 |
7,28 |
Tab. 3 – Vývoj neinvestičních prostředků na studenta v letech 1991 – 1998 v tis. Kč
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Neinv. dotace MŠMT | 296 420 |
312 950 |
425 123 |
518 252 |
637 285 |
728 155 |
751 761 |
851 717 |
Počet studentů | 9 728 |
10 575 |
11 544 |
11 629 |
12 837 |
15 401 |
16 741 |
18 026 |
Neinvestice / student | 30,47 |
29,59 |
36,83 |
44,53 |
49,64 |
47,28 |
44,91 |
47,25 |
Tab. 4 – Neinvestiční prostředky získané z grantů v letech 1992 až 1998 v tis. Kč.
Fakulta |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
LF |
173 | 3 286 | 6 346 | 6 994 | 12 474 | 13 962 | 13 449 |
FF |
2 196 | 2 034 | 4 660 | 4 786 | 6 794 | 2 290 | |
PrF |
28 | 10 | 88 | 78 | 207 | 251 | |
FSS |
3 354 | ||||||
PřF |
2 187 | 7 743 | 10 733 | 10 437 | 17 067 | 22 507 | 32 649 |
FI |
310 | 2 870 | 934 | 523 | 3 656 | ||
2 930 | 1 196 | 2 021 | 900 | 984 | 1 756 | 1 966 | |
ESF |
386 | 80 | 157 | 1 048 | 1 282 | 1 496 | 1 952 |
Ostatní |
7 888 | 15 134 | 24 631 | 15 133 | 4 027 | 8 683 | |
z toho: |
|||||||
RMU |
500 | 170 | 316 | 156 | |||
ÚVT |
21 460 | 14 212 | 2 900 | 7 840 | |||
CDVU |
2 671 | 751 | 811 | 687 | |||
Celkem |
5 956 | 22 399 | 36 735 | 51 628 | 52 738 | 51 272 | 68 250 |
Tab. 5 – Investiční prostředky získané z grantů v letech 1992 až 1998 v tis. Kč.
Fakulta | 1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
LF |
1 260 | 2 500 | 9 526 | 3 823 | 1 832 | 2 879 | |
FF |
352 | 519 | 1 524 | 1 499 | 1 123 | 1 380 | |
PrF |
75 | 40 | 594 | 55 | |||
FSS |
1 325 | ||||||
PřF |
305 | 2 353 | 5 690 | 5 245 | 45 521 | 19 298 | 21 737 |
FI |
40 | 2 170 | 3 140 | 1 689 | 7 923 | ||
187 | 233 | 188 | 221 | 138 | 340 | 610 | |
ESF |
45 | 157 | 33 | 0 | 0 | 611 | |
Ostatní |
10 049 | 19 153 | 19 903 | 28 665 | 17 077 | 31 327 | |
z toho: |
|||||||
RMU |
30 | 0 | 100 | ||||
ÚVT |
19 713 | 28 635 | 17 077 | 31 227 | |||
CDVU |
190 | 0 | 0 | 0 | |||
Celkem |
492 | 14 292 | 28 090 | 38 697 | 82 826 | 41 953 | 67 847 |
Tab. 6 – Mzdové prostředky získané z grantů v letech 1993 až 1998 v tis. Kč
Fakulta |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
LF |
82 | 834 | 995 | 1 644 | 3 448 | 3 487 |
FF |
88 | 932 | 1 405 | 1 286 | 1 845 | 711 |
PrF |
15 | 41 | 42 | 78 | ||
FSS |
1 419 | |||||
PřF |
238 | 1 510 | 2 375 | 3 440 | 5 971 | 8 071 |
FI |
75 | 40 | 106 | 1 186 | ||
655 | 754 | 146 | 184 | 334 | 629 | |
ESF |
137 | 12 | 519 | 294 | 415 | 670 |
Ostatní |
1 810 | 948 | 1 528 | 693 | 504 | 557 |
z toho: |
||||||
RMU |
30 | 80 | 30 | 30 | ||
ÚVT |
38 | 188 | 275 | 170 | 158 | |
CDVU |
1 772 | 730 | 1 528 | 338 | 304 | 369 |
Celkem |
3 010 | 4 990 | 7 058 | 7 622 | 12 665 | 16 808 |
Tab. 7 – Výnosy z hospodářské činnosti v letech 1991 až 1998 v tis. Kč.
Fakulta |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
LF |
5 610 | 19 816 | 29 949 | 32 617 | 37 071 | 43 351 |
FF |
1 804 | 4 003 | 3 293 | 1 946 | 2 422 | 3 890 |
PrF |
9 686 | 19 030 | 14 083 | 20 698 | 18 083 | 20 416 |
FSS |
375 | |||||
PřF |
7 240 | 8 786 | 9 349 | 9 254 | 9 712 | 14 773 |
FI |
691 | 180 | 163 | |||
1 456 | 465 | 860 | 1 376 | 1 185 | 1 190 | |
ESF |
1 274 | 2 924 | 3 478 | 2 526 | 3 087 | 3 078 |
Ostatní |
5 671 | 11 319 | 24 184 | 31 089 | 27 955 | 29 459 |
Celkem |
32 741 | 66 343 | 85 196 | 100 197 | 99 695 | 116 695 |
Tab. 8 – Vývoj finančních prostředků z grantů na učitele v letech 1992 – 1998 v tis. Kč
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Prostř. z grantů | 6 448 |
39 701 |
69 815 |
97 383 |
135 564 |
93 225 |
136 097 |
Počet učitelů | 1 049 |
1 079 |
1 107 |
1 089 |
1 135 |
1 145 |
1 151 |
Grant / učitel | 6,15 |
36,79 |
63,07 |
89,42 |
119,44 |
81,42 |
118,26 |
Tab. 9 – Vývoj prostředků získaných z hosp. činnosti na zaměstnance v letech 1991 – 1998 v tis. Kč
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Prostředky z hosp. činnosti | 28 070 |
35 583 |
32 741 |
66 343 |
85 196 |
100 197 |
99 695 |
116 695 |
Počet zaměstnaců | 2 182 |
2 232 |
2 309 |
2 309 |
2 275 |
2 435 |
2 448 |
2 477 |
Hosp.činnost / zaměstnanec | 12,86 |
15,94 |
14,18 |
28,73 |
37,45 |
41,15 |
40,72 |
47,11 |
Tab. 10 – Zaměstnanci MU v letech 1990 – 1998 ( učitelé )
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
LF |
315,0 | 314,4 | 322,1 | 320,1 | 309,3 | 305,0 | 290,5 | 294,71 | 293,67 |
FF |
159,4 | 173,2 | 175,7 | 179,4 | 183,8 | 188,6 | 186,6 | 191,71 | 170,33 |
PrF |
50,5 | 57,8 | 62,5 | 69,5 | 71,3 | 73,3 | 70,5 | 74,72 | 76,54 |
FSS |
24,32 | ||||||||
PřF |
181,2 | 200,4 | 211,0 | 208,4 | 202,5 | 195,3 | 200,0 | 195,86 | 196,76 |
FI |
6,6 | 20,7 | 24,5 | 28,32 | 28,66 | ||||
181,9 | 193,5 | 197,7 | 205,5 | 225,8 | 232,5 | 233,5 | 226,97 | 219,40 | |
ESF |
8,6 | 13,2 | 21,2 | 29,9 | 47,2 | 57,0 | 58,29 | 60,38 | |
Ostatní |
81,4 | 54,2 | 67,0 | 75,0 | 78,2 | 72,6 | 72,7 | 74,06 | 80,75 |
Celkem |
969,4 | 1 002,1 | 1 049,2 | 1 079,1 | 1 107,4 | 1 135,2 | 1 135,3 | 1 144,64 | 1 150,81 |
Tab. 11 – Zaměstnanci MU v letech 1990 – 1998 ( nepedagogičtí pracovníci )
Fakulta | 1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
LF |
278,8 | 277,4 | 268,5 | 271,1 | 267,0 | 269,6 | 269,0 | 269,82 | 238,75 |
FF |
84,3 | 88,5 | 88,5 | 93,7 | 93,2 | 88,1 | 92,9 | 96,34 | 86,00 |
PrF |
42,2 | 57,2 | 54,0 | 66,9 | 65,3 | 80,5 | 72,9 | 69,13 | 66,84 |
FSS |
21,31 | ||||||||
PřF |
234,3 | 223,7 | 226,9 | 234,5 | 232,8 | 245,3 | 247,8 | 264,51 | 277,92 |
FI |
19,7 | 36,1 | 40,99 | 53,95 | |||||
115,1 | 105,9 | 102,1 | 101,1 | 103,3 | 112,9 | 117,3 | 116,71 | 112,03 | |
ESF |
29,6 | 26,5 | 27,4 | 29,7 | 40,5 | 45,5 | 39,17 | 47,40 | |
Ostatní |
206,3 | 179,9 | 196,3 | 196,4 | 180,5 | 187,7 | 189,5 | 192,96 | 187,25 |
ÚSKM |
255,6 | 217,7 | 220,0 | 230,6 | 226,2 | 217,8 | 228,3 | 224,19 | 235,05 |
Celkem |
1 216,6 | 1 179,9 | 1 182,8 | 1 219,7 | 1 202,0 | 1 262,1 | 1 299,3 | 1 313,82 | 1 150,81 |
Tab. 12 – Rozpočtované neinvestiční prostředky v letech 1991 až 1998 v tis. Kč
1991 | 1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
296 420 |
312 950 |
425 123 |
518 252 |
637 285 |
728 155 |
751 761 |
851 717 |
Tab. 13 – Náklady na údržbu objektu MU v letech 1991 – 1998 v tis. Kč
Rok | 1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Částka | 9 451 |
17 061 |
19 738 |
22 155 |
21 192 |
41 023 |
48 685 |
63 833 |
Tab. 14 – Vývoj nemovitého majetku v letech 1991 až 1998 v tis. Kč
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
172 768 |
198 978 |
214 478 |
232 465 |
410 972 |
490 902 |
556 326 |
811 241 |
Tab. 15 – Vývoj movitého majetku MU v letech 1991 až 1998 v tis. Kč
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
372 787 |
418 367 |
461 685 |
506 541 |
614 659 |
728 618 |
828 203 |
938 231 |
Tab. 16 – Tvorba odpisu na MU v letech 1992 – 1998 v tis. Kč
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Odpisy z majetku | 35 220 | 36 395 | 39 696 | 44 946 | 60 755 | 79 169 | 94 963 |
Odpisy z hosp. výsledku předchozího roku | 11 210 | 6 329 | 9 729 | 12 843 | 10 000 | 5 181 | |
Tvorba odpisů celkem | 35 220 | 47 605 | 46 025 | 54 675 | 73 598 | 89 169 | 100 144 |
Dotace na odpisy | 10 000 | 36 355 | 13 588 | 54 435 | 55 397 | 60 801 | 57 544 |